問題已解決
老師,我現(xiàn)在做十月的帳,收到了一張11月2號的普通發(fā)票,可以做到十月里面嗎?



還是不要做到10月里面,遵守會計制度。
2021 11/06 11:06

84784986 

2021 11/06 11:10
老師,收到勞務加工費的怎么做?

劉艷紅老師 

2021 11/06 11:11
計入主營業(yè)務成本,或者費用。

84784986 

2021 11/06 13:05
借管理費用-勞務費,貸庫存現(xiàn)金,可以這樣寫嗎?需要通過應付職工薪酬嗎?

劉艷紅老師 

2021 11/06 13:07
通過應付職工薪酬會好點,你要先計提在管理費用里面,
借:管理費用-勞務費
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:庫存現(xiàn)金,這樣要好點。

84784986 

2021 11/06 13:10
有進項發(fā)票該怎么做分錄

劉艷紅老師 

2021 11/06 13:12
1.進項發(fā)票未認證時,做分錄:
借:原材料/庫存商品
應交稅費—待抵扣增值稅進項
貸:銀行存款/應付賬款
2.認證通過,抵扣時做分錄:
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費—待抵扣增值稅進項

84784986 

2021 11/06 13:13
就是勞務發(fā)票的

劉艷紅老師 

2021 11/06 13:15
個人代開的勞務費是不能開專票的。進項發(fā)票就直接進入成本或費有就行了。
