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問題已解決
老師，我現(xiàn)在做十月的帳，收到了一張11月2號的普通發(fā)票，可以做到十月里面嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
還是不要做到10月里面，遵守會計制度。
2021 11/06 11:06
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2021 11/06 11:10
老師，收到勞務(wù)加工費的怎么做？
劉艷紅老師 
2021 11/06 11:11
計入主營業(yè)務(wù)成本，或者費用。
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2021 11/06 13:05
借管理費用-勞務(wù)費，貸庫存現(xiàn)金，可以這樣寫嗎？需要通過應(yīng)付職工薪酬嗎？
劉艷紅老師
2021 11/06 13:07
通過應(yīng)付職工薪酬會好點，你要先計提在管理費用里面，
借：管理費用-勞務(wù)費
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：庫存現(xiàn)金，這樣要好點。
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2021 11/06 13:10
有進項發(fā)票該怎么做分錄
劉艷紅老師
2021 11/06 13:12
1.進項發(fā)票未認證時，做分錄：
借：原材料/庫存商品
應(yīng)交稅費—待抵扣增值稅進項
貸：銀行存款/應(yīng)付賬款
2.認證通過，抵扣時做分錄：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：應(yīng)交稅費—待抵扣增值稅進項
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2021 11/06 13:13
就是勞務(wù)發(fā)票的
劉艷紅老師
2021 11/06 13:15
個人代開的勞務(wù)費是不能開專票的。進項發(fā)票就直接進入成本或費有就行了。
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