00:10:00
問題已解決
老師，我現(xiàn)在做十月的帳，收到了一張11月2號的普通發(fā)票，可以做到十月里面嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
還是不要做到10月里面，遵守會計制度。
2021 11/06 11:06
84784986 
2021 11/06 11:10
老師，收到勞務加工費的怎么做？
劉艷紅老師 
2021 11/06 11:11
計入主營業(yè)務成本，或者費用。
84784986
2021 11/06 13:05
借管理費用-勞務費，貸庫存現(xiàn)金，可以這樣寫嗎？需要通過應付職工薪酬嗎？
劉艷紅老師
2021 11/06 13:07
通過應付職工薪酬會好點，你要先計提在管理費用里面，
借：管理費用-勞務費
貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬
貸：庫存現(xiàn)金，這樣要好點。
84784986
2021 11/06 13:10
有進項發(fā)票該怎么做分錄
劉艷紅老師
2021 11/06 13:12
1.進項發(fā)票未認證時，做分錄：
借：原材料/庫存商品
應交稅費—待抵扣增值稅進項
貸：銀行存款/應付賬款
2.認證通過，抵扣時做分錄：
借：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費—待抵扣增值稅進項
84784986
2021 11/06 13:13
就是勞務發(fā)票的
劉艷紅老師
2021 11/06 13:15
個人代開的勞務費是不能開專票的。進項發(fā)票就直接進入成本或費有就行了。
閱讀 463
描述你的問題，直接向老師提問
274
意見反饋
