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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們公司幫別人代交社保，因?yàn)槭峭ㄟ^銀行直接發(fā)工資，代交社保的工資也一起發(fā)工資，然后再收回，這樣工資這塊要怎么做分錄呢，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)掛個(gè)人往來，收回就沖個(gè)人往來
2021 11/10 22:16
84784952 
2021 11/10 22:19
具體分錄怎么做呢
84784952
2021 11/10 22:27
發(fā)放的時(shí)候做借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款。收回時(shí)：借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款（紅字）
venus老師 
2021 11/11 11:21
可以的同學(xué)，分錄沒有問題
84784952
2021 11/11 11:22
收回時(shí)要紅字嗎
收回時(shí)要紅字嗎
venus老師
2021 11/11 11:24
收回時(shí)做相反分錄，同學(xué)
84784952
2021 11/11 11:25
發(fā)放：借：其他應(yīng)收款 100
貸：銀行存款100 收回：借：庫(kù)存現(xiàn)金 100 貸：其他應(yīng)收款100
84784952
2021 11/11 11:26
這樣就可以了是吧
venus老師
2021 11/11 11:29
對(duì)的，在貸方不就是借方紅字
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