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問題已解決

A 卷煙廠2019年8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)8月5日購買一批煙葉,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10萬元,增值稅為1.3萬元(2)8月15日,將8月5日購進的煙葉發(fā)往B煙廠,委托B煙廠加工煙絲,收到的專用發(fā)票上注明的支付加工費為4萬元,稅款為5200元(3)A 卷煙廠收回?zé)熃z后領(lǐng)用一半用于卷煙生產(chǎn),另一半用于直接對外出售,取得價 款18萬元,增值稅為23400元(4)8月25日,A卷煙廠銷售卷煙100箱,每箱不含稅售價為5000元,款項存入銀行(5)B 煙廠無同類煙絲銷售價格。 要求:計算該廠當(dāng)期應(yīng)納的消費稅

84784970| 提問時間:2021 11/15 10:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
業(yè)務(wù)2代扣代繳消費稅是 (10+4)/(1-0.3)*0.3=6
2021 11/15 10:42
暖暖老師
2021 11/15 10:42
業(yè)務(wù)3繳納消費稅是 18*0.3=5.4
暖暖老師
2021 11/15 10:43
業(yè)務(wù)4應(yīng)交消費稅是 100*5000*0.36/10000+100*150/10000=19.5
暖暖老師
2021 11/15 10:43
可以抵扣消費稅是6 該期應(yīng)交消費稅是 5.4+19.5-6=18.9
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