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問題已解決
已經(jīng)抵扣的專用發(fā)票，收到紅字發(fā)票，怎么寫分錄
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你好；? ?你是購買方的話。 你之前開紅字信息表你做了轉出分錄沒有； 原來收到專票你怎么掛分錄的。 我看看怎么處理? ?
2021 11/19 11:15
84785012 
2021 11/19 11:17
原來是借：其他業(yè)務支出
應交稅金—進項
貸：應付賬款
meizi老師 
2021 11/19 11:21
?你好； 現(xiàn)在做轉出 ：借其他業(yè)務支出貸進項稅轉出 ； 然后收到紅字發(fā)票 。 借其他業(yè)務支出負數(shù)貸應付賬款負數(shù)? ?
84785012
2021 11/19 11:25
借：其他業(yè)務支出 負數(shù)
貸：應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉出
貸：應付賬款 負數(shù)
對嗎？
meizi老師
2021 11/19 11:29
?你好；? 不對。? 你看我都給你寫了正確分錄。? ? ?
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