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1月份的進項專用發(fā)票，但是2月份才認證抵扣，1月份收到發(fā)票時和2月份認證會計分錄分別怎么寫
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借：庫存商品，應交稅費-待抵扣稅，貸：應付賬款；抵扣時，借：應交稅費--應交增值稅（進項稅額）貸：應交稅費-待抵扣稅
2017 02/10 08:56
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老師您好，我1月份收到的進項發(fā)票，沒有認證抵扣。收到發(fā)票做進待認證抵扣進項里，1月份的進項還要轉出嗎？到2月份認證抵扣了該發(fā)票，申報1月增值稅，請問認證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月？
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12月份里收到的所有當年發(fā)票，在12月份認證抵扣里要都認證抵扣嗎？可以留到1月份在認證嗎？
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老師，我的進項發(fā)票1月已記賬，，在1月記了待認證進項稅額，2月才認證抵扣，2月怎么做賬？
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老師，您好，我1月份的進項，2月14號認證抵扣，在1月我做了帶抵扣進項的分錄，那我2月抵扣的時候分錄是在2月做還是在1月呢
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1月勾選認證12月進項抵扣可以嗎？還是要12月31號完成進項抵扣認證
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發(fā)票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 16小時前
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