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問(wèn)題已解決
外貿(mào)企業(yè)收到的專票（非退稅），可以做兩種處置，一是做不抵扣的認(rèn)證，按普票方式入帳，這種情況在申報(bào)表上就不用填報(bào)了吧？二是做了抵扣認(rèn)證，在申報(bào)表上再做轉(zhuǎn)出申報(bào)？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2021 12/01 13:12
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外貿(mào)企業(yè)做出口退稅，取得的專票在增值稅申報(bào)表中的“期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣”有記錄，帶收到退稅款后，這個(gè)申報(bào)表要怎么填報(bào)呢
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我在填增值稅申報(bào)表，稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元，上月航天給開的增值稅專票，這是不需要認(rèn)證就可以全額抵扣的，
但是我給認(rèn)證了，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，做全額抵扣，這樣可以嗎？
還想問(wèn)下老師，如果這個(gè)稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)開的是普票，是不是也可以認(rèn)證呢？
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收到的專票，在做帳的時(shí)候才認(rèn)證，能不能在賬前或賬后認(rèn)證？認(rèn)證后稅款多久抵扣？未及時(shí)抵扣的必須退稅嗎？
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老師，是這樣。我是純外貿(mào)企業(yè)，之前已經(jīng)做了免稅收入申報(bào)，紅沖之前的藍(lán)字發(fā)票做了退稅認(rèn)證，之前申報(bào)時(shí)候是寫在已認(rèn)證不抵扣那里。若填寫在附表二進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里后，就要交稅? 本來(lái)我是不用交稅的吧，這樣要怎么操作?
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通行費(fèi)電子普票認(rèn)證抵扣后發(fā)現(xiàn)被沖紅，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么填寫增值稅申報(bào)表，附表二中填寫在哪行
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