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問題已解決

請問老師,收到一張職工宿舍中介服務費專票,賬面做了進項稅300元,但是申報的時候忘記勾選認證啦。

84785035| 提問時間:2021 12/01 21:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,您好,把賬面上的沖掉,下次認證了再做進項。
2021 12/01 22:00
84785035
2021 12/01 22:03
賬面9月份做的,我是賬面做進項稅轉出還是沖掉
84785035
2021 12/01 22:04
因為福利費本身不能抵扣進項稅
劉艷紅老師
2021 12/01 22:13
你要是做的社利費,反正又不能抵扣的,那你就不要管他,下次再認證就行了。
84785035
2021 12/01 23:18
我現在?做賬面的進項稅轉出。然后還?申報抵扣,申報表再做轉出,這樣是一個完整的流程對吧?
劉艷紅老師
2021 12/02 09:30
是的,就按照你樣操作就行了。
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