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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，收到一張職工宿舍中介服務(wù)費(fèi)專票，賬面做了進(jìn)項(xiàng)稅300元，但是申報(bào)的時(shí)候忘記勾選認(rèn)證啦。
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同學(xué)，您好，把賬面上的沖掉，下次認(rèn)證了再做進(jìn)項(xiàng)。
2021 12/01 22:00
84785035 
2021 12/01 22:03
賬面9月份做的，我是賬面做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是沖掉
84785035
2021 12/01 22:04
因?yàn)楦＠M(fèi)本身不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
劉艷紅老師 
2021 12/01 22:13
你要是做的社利費(fèi)，反正又不能抵扣的，那你就不要管他，下次再認(rèn)證就行了。
84785035
2021 12/01 23:18
我現(xiàn)在?做賬面的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。然后還?申報(bào)抵扣，申報(bào)表再做轉(zhuǎn)出，這樣是一個(gè)完整的流程對(duì)吧？
劉艷紅老師
2021 12/02 09:30
是的，就按照你樣操作就行了。
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