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進項稅轉(zhuǎn)出,抵扣后不需要交稅怎么做分錄

84785020| 提問時間:2021 12/02 16:21
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
一般納稅人賬務處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營業(yè)務收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業(yè)務成本。 月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2021 12/02 16:22
84785020
2021 12/02 16:46
進>銷,不需要交稅
森林老師
2021 12/02 16:51
對呀,進項大于銷項,你的銷項被進項沖了,所以不需要交稅
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