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問(wèn)題已解決
老板是做鋼板租賃(小規(guī)模）的，鋼板買(mǎi)的時(shí)候，沒(méi)有開(kāi)票，這個(gè)月開(kāi)了17萬(wàn)普票，現(xiàn)在沒(méi)有成本票，怎么辦
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你可以幫他做點(diǎn)工資呀，這樣就能少交點(diǎn)了，現(xiàn)在的企業(yè)所得稅是2.5個(gè)點(diǎn)，也不貴。
2021 12/02 18:47
84785012 
2021 12/02 18:52
鋼板賣(mài)了140萬(wàn)，都沒(méi)票，可以進(jìn)固定資產(chǎn)嗎
劉艷紅老師 
2021 12/02 18:54
這個(gè)不要做固定資產(chǎn)，做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了。
84785012
2021 12/02 18:58
140萬(wàn)，買(mǎi)來(lái)沒(méi)有票，而且，只有廠家兩張出庫(kù)單
劉艷紅老師
2021 12/02 18:59
有沒(méi)有用公賬支付了？沒(méi)票的不能抵稅。
84785012
2021 12/02 19:01
走公戶沒(méi)開(kāi)票可以抵成本嗎
劉艷紅老師
2021 12/02 19:02
也是不可以的，只是走了公戶，你要做賬呀。
84785012
2021 12/02 19:04
這樣的怎么做賬
劉艷紅老師
2021 12/02 19:06
按正常的做賬，只是不能抵稅。
84785012
2021 12/02 19:09
不進(jìn)固定資產(chǎn)，借什么
劉艷紅老師
2021 12/02 19:14
暫估入庫(kù)
借：庫(kù)存商品／原材料
貸：應(yīng)付帳款--暫估入庫(kù)（采購(gòu)款）
2銷(xiāo)售時(shí)
借：銀行存款／應(yīng)收帳款
貸：主營(yíng)（其他）業(yè)務(wù)收入[銷(xiāo)售金額]
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅[銷(xiāo)售金額]
3結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本時(shí)
借：主營(yíng)（其他）業(yè)務(wù)成本（銷(xiāo)售數(shù)量*暫估入庫(kù)單價(jià)）
貸：庫(kù)存商品／原材料
4收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)
1）沖回暫估入庫(kù)
借：庫(kù)存商品／原材料（紅字）
貸：應(yīng)付帳款--暫估入庫(kù)（紅字）
2）按采購(gòu)發(fā)票金額做帳
借：庫(kù)存商品／原材料
貸：銀行存款／應(yīng)付帳款
劉艷紅老師
2021 12/02 19:14
這個(gè)是正常的做法，你還是去問(wèn)他要下發(fā)票吧。
劉艷紅老師
2021 12/02 19:16
借；應(yīng)付賬款???
貸；銀行存款，你的只能這樣做了。
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