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問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)罰息確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債?我理解的是遞延所得稅資產(chǎn)

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/04 22:03
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果說(shuō)你這個(gè)罰息是提前計(jì)提出來(lái)的,那么這個(gè)就是屬于遞延所得稅資產(chǎn)。
2021 12/04 22:05
84784979
2021 12/04 22:06
那還有其他情況?
84784979
2021 12/04 22:12
老師,這個(gè)四和五的解析我沒(méi)看懂?請(qǐng)幫忙解惑?為什么罰息無(wú)稅會(huì)差異?為什么五是轉(zhuǎn)回150
陳詩(shī)晗老師
2021 12/04 22:25
嗯。你這里150萬(wàn)的遞延所得稅資產(chǎn)是之前可抵扣的那個(gè)虧損形成的,那么在本期你把這個(gè)虧損已經(jīng)抵掉了,所以說(shuō)遞延所得稅資產(chǎn)也抵消
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