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老師，公司租賃酒店做宿舍作為員工福利，酒店開具的發(fā)票是住宿費。應該怎么做賬
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你好！借管理費用福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
2021 12/06 21:18
84784953 
2021 12/06 21:21
老師，具體是這樣嗎？麻煩幫我看一下
何何老師 
2021 12/06 21:32
對的，賬務處理正確。
84784953
2021 12/06 21:33
那報銷員工餐費也是這樣分錄嗎？
何何老師
2021 12/06 21:35
職工餐費通過應付職工薪酬—福利費明細科目核算。計提的時候賬務處理是， 借：管理費用-福利費，貸：應付職工薪酬—福利費。 實際支付的時候賬務處理是， 借：應付職工薪酬—福利費， 貸：銀行存款等科目。
84784953
2021 12/06 21:39
好的，感謝老師
何何老師
2021 12/06 21:48
沒事，不客氣的，方便的話給個五星好評
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