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實(shí)務(wù)
問題已解決
全額減免抵扣，電子普票發(fā)票，金稅盤續(xù)費(fèi)服務(wù)費(fèi)280， 申報(bào)表中，填寫申報(bào) 是否正確？如下： 1，表四—增值稅額及附加申報(bào)表（稅額抵減情況表）中，本期發(fā)生額填寫280 2，增值稅減免申報(bào)表，首先選擇“減稅性質(zhì)代碼”后， 在“本期發(fā)生額”中自動(dòng)顯示280 還有別的需要填寫申報(bào)嗎？ ，
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你好不需要抵扣的話，這么做可以的。
2021 12/07 17:48
84784984 
2021 12/07 17:48
就做這些就可以是嗎
郭老師 
2021 12/07 17:49
對(duì)的是的，就這些的這么填寫就可以的。
84784984
2021 12/07 17:50
沒有別的申報(bào)表需要填寫了
剛才在晚上查詢，有說(shuō)需要填主表23行，是什么意思？
郭老師
2021 12/07 17:52
這個(gè)是需要抵扣的情況下，你們需要抵扣嗎？
84784984
2021 12/07 17:54
抵扣？是不是勾選認(rèn)證抵扣？ 電子普票發(fā)票 也沒法勾選抵扣
郭老師
2021 12/07 17:55
這個(gè)可以全額抵扣的情況下，填寫23藍(lán)，還有實(shí)際抵扣金額。
郭老師
2021 12/07 17:55
抵扣的情況不一定說(shuō)是必須認(rèn)證，不需要認(rèn)證，不需要勾選，不需要操作其他的，只填寫三個(gè)表格就可以的。
郭老師
2021 12/07 17:55
你好不需要抵扣的話，這么做可以的。已讀
2021-12-07 17:48
84784984
2021 12/07 17:57
沒填主表23行 ，
全額抵扣減免，需要填3張表，對(duì)嗎
郭老師
2021 12/07 18:00
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
84784984
2021 12/07 18:01
如果要全額抵扣減免申報(bào)，填3張申報(bào)表表， 為什么在填主表時(shí)，23行 填后，出現(xiàn)提示 19行，21行，也需要填寫？
郭老師
2021 12/07 18:02
你好，截圖你的主表，看一下，你是不是不需要交稅，不需要交稅，填寫不了的。
84784984
2021 12/07 18:04
你說(shuō)的交稅是本月銷售額 是否交納增值稅，對(duì)嗎？
郭老師
2021 12/07 18:07
你好是的，是這么做的。
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