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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
全額減免抵扣,電子普票發(fā)票,金稅盤續(xù)費(fèi)服務(wù)費(fèi)280, 申報(bào)表中,填寫申報(bào) 是否正確?如下: 1,表四—增值稅額及附加申報(bào)表(稅額抵減情況表)中,本期發(fā)生額填寫280 2,增值稅減免申報(bào)表,首先選擇“減稅性質(zhì)代碼”后, 在“本期發(fā)生額”中自動(dòng)顯示280 還有別的需要填寫申報(bào)嗎? ,



你好不需要抵扣的話,這么做可以的。
2021 12/07 17:48

84784984 

2021 12/07 17:48
就做這些就可以是嗎

郭老師 

2021 12/07 17:49
對(duì)的是的,就這些的這么填寫就可以的。

84784984 

2021 12/07 17:50
沒(méi)有別的申報(bào)表需要填寫了
剛才在晚上查詢,有說(shuō)需要填主表23行,是什么意思?

郭老師 

2021 12/07 17:52
這個(gè)是需要抵扣的情況下,你們需要抵扣嗎?

84784984 

2021 12/07 17:54
抵扣?是不是勾選認(rèn)證抵扣? 電子普票發(fā)票 也沒(méi)法勾選抵扣

郭老師 

2021 12/07 17:55
這個(gè)可以全額抵扣的情況下,填寫23藍(lán),還有實(shí)際抵扣金額。

郭老師 

2021 12/07 17:55
抵扣的情況不一定說(shuō)是必須認(rèn)證,不需要認(rèn)證,不需要勾選,不需要操作其他的,只填寫三個(gè)表格就可以的。

郭老師 

2021 12/07 17:55
你好不需要抵扣的話,這么做可以的。已讀
2021-12-07 17:48

84784984 

2021 12/07 17:57
沒(méi)填主表23行 ,
全額抵扣減免,需要填3張表,對(duì)嗎

郭老師 

2021 12/07 18:00
是的是的,是這么做的,是這么理解的。

84784984 

2021 12/07 18:01
如果要全額抵扣減免申報(bào),填3張申報(bào)表表, 為什么在填主表時(shí),23行 填后,出現(xiàn)提示 19行,21行,也需要填寫?

郭老師 

2021 12/07 18:02
你好,截圖你的主表,看一下,你是不是不需要交稅,不需要交稅,填寫不了的。

84784984 

2021 12/07 18:04
你說(shuō)的交稅是本月銷售額 是否交納增值稅,對(duì)嗎?

郭老師 

2021 12/07 18:07
你好是的,是這么做的。
