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老師，你好，我公司的銷售人員，出差一天補助400，含住宿，飯費，交通費等 出差10天補助4000， 這部分是單獨支付的， 這部分含在當月發(fā)放的工資薪金中嗎？
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你好，這個是需要和公司一起合并的。
2021 12/13 16:37
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老師，出差有補助，如果出差期間又有飯費，這個補助之外的飯費還能報銷嗎
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老師好，工資個人申報，其中有一部分是出差補助在工資里面發(fā)放的，所以這部分沒有申報個稅，請問，這個不征個稅的出差補助是可以不申報個稅的吧？用什么證實是出差補助呢？
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兼職人員臨時人員出差可以拿補助嗎？ 補助部分要單獨申報個稅嗎
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員工出差時，因為餐費沒有正式票據(jù)，所以把報銷的餐費計入到了出差補助，做到了工資表里面，但是出差補助和工資不是同一時間發(fā)放的，出差補助員工報銷時，和有正式票據(jù)的住宿費、交通費一起發(fā)放了，可以嗎？
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老師，我們出差人員的出差補助，是不是可以單獨發(fā)放，作為員工福利，不做進工資里面
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最新回答
查看更多- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
- 你好老師，我想問一下這里的品牌使用費5.65萬元，是包含稅的，但是她不是屬于現(xiàn)代服務嗎，稅應該是6％呀，為什么這道題后面的解析是按照13％呢。來源于ai暢學班預習課程里面的模塊一，第五講的講義題目。 昨天
- 外幣報表折算中，當年盈余公積采用即期匯率折算，即期匯率是指12月31日匯率還是當年平均匯率？ 昨天
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