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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除，在主表第幾欄顯示。
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好，這個(gè)在主表19欄里面顯示的。
2021 12/17 13:51
84784950 
2021 12/17 13:54
表四第六欄，填了
84784950
2021 12/17 13:55
主表是反應(yīng)在19攔嗎
郭老師 
2021 12/17 13:55
你好，實(shí)際抵扣金額填寫了在主表19欄里面的。
84784950
2021 12/17 13:55
本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額
84784950
2021 12/17 13:56
19欄應(yīng)納稅額會(huì)顯示金額嗎
郭老師
2021 12/17 13:56
不會(huì)的，沒有抵扣的主表不顯示。
84784950
2021 12/17 13:57
每次都是進(jìn)大于銷項(xiàng)，
84784950
2021 12/17 13:57
加計(jì)扣除就不會(huì)顯示了
84784950
2021 12/17 13:58
會(huì)計(jì)分錄是 計(jì)入哪里
郭老師
2021 12/17 13:58
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入。
84784950
2021 12/17 13:59
到年末 加計(jì)扣除那就一直掛在賬上了，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2021 12/17 14:01
是的，因?yàn)榈剿鶎倨谝辉路莸臅r(shí)候，這個(gè)就不允許抵扣了。
84784950
2021 12/17 14:02
明年一月，賬務(wù)怎么處理
郭老師
2021 12/17 14:04
你在今年12月份，如果沒有銷售額的話，你自己算一下，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，紅沖了就可以。
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