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年底算賬把醫(yī)保經(jīng)費算少了，額度也就要少了，所以這筆2千元只能明年年底追加了，但是今年的賬務我該怎么來做這2千元呢，放其他應收款里？
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2021 12/20 18:32
陳詩晗老師 
2021 12/20 18:47
那你財務會計這個2000就放到其他應付款，同時放到其他應收款處理。
84784969 
2021 12/20 19:02
總共就出這樣一張憑證嗎？
這樣嗎？那預算會計不過了嗎？
陳詩晗老師
2021 12/20 20:07
你這里沒有涉及到資金收付，預算會計不用做處理。
84784969
2021 12/20 20:17
好的，那明年追加要怎么做呢？
陳詩晗老師
2021 12/20 20:27
追加的時候，預算會計收到錢的話，就是借資金結存的財政撥款收入。
84784969
2021 12/20 20:30
需要沖平嗎？
陳詩晗老師
2021 12/20 20:30
什么意思？你這個預算會計做賬是收付實現(xiàn)制啊，收到資金和支付資金的時候才做賬。
84784969
2021 12/20 20:32
今年做的應收款和應付款有啊
陳詩晗老師
2021 12/20 20:33
你那個是財務會計啊，你后面收到的時候，你財務會計做相反的分錄沖掉就行了。
84784969
2021 12/21 08:39
但是老師，如果只做財務會計，我的資金結存貨幣資金就會有余額了
陳詩晗老師
2021 12/21 08:49
什么意思？按照你前面的表述，你并沒有支付這個資金啊，所以說你預算會計并不用做賬務處理，也不存在你說的余額問題。
84784969
2021 12/21 08:51
這個資金我是專戶墊支的，因為我是額度要少了而已，但是我先墊支了后要額度才發(fā)現(xiàn)錢要少了一筆
陳詩晗老師
2021 12/21 08:58
那你預算會計相當于這邊就已經(jīng)提前支付了，預算會計就是借行車事業(yè)支出貸資金結存零余額賬戶用款額度。
84784969
2021 12/21 09:02
是這樣嗎
陳詩晗老師
2021 12/21 10:24
你預算會計的處理是沒問題的，你財務會計應該是貸銀行存款吧？
84784969
2021 12/21 16:09
這筆錢是1月的醫(yī)保，當時就先墊支了，等年底追加就要漏了，所以1月份銀行存款就已經(jīng)用了
陳詩晗老師
2021 12/21 16:24
你的意思就是說一月份你在做賬的時候已經(jīng)減少你的銀行存款嗎？
84784969
2021 12/21 16:26
是的，1月份就正常做賬了，2月份要的額度，結果到年底就發(fā)現(xiàn)資金結存有余額，一查原來是這筆錢要少了
陳詩晗老師
2021 12/21 16:32
那不應該呀，如果說你一月份就正常做賬了，他就不存在會有余額的問題，因為你一月份做賬的時候就已經(jīng)放到了支出，同時也減少了你的資金結存的金額。
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