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老師！結轉(zhuǎn)增值稅，是不是就是計提增值稅的意思？
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是的，就是結轉(zhuǎn)需要交納的增值稅
2021 12/21 16:15
84784974 
2021 12/21 16:16
那交納增值稅，摘要怎么寫啊
辜老師 
2021 12/21 16:18
結轉(zhuǎn)本月需要交納的增值稅
84784974
2021 12/21 16:20
老師！我公司6月份找稅局代開了一張發(fā)票，然后增值稅和附加稅都需要在六月份交嗎？
84784974
2021 12/21 16:20
附加稅需要計提嗎？
辜老師
2021 12/21 16:22
要的，要計提相應的附加稅的
84784974
2021 12/21 16:30
是當月計提，當月繳費就可以了嗎？
1、銷售：借：應收賬款28000
貸：主營業(yè)務收入27722.77
貸：應交稅費-未交增值稅277.23
2、計提附加稅：
借：營業(yè)稅金及附加-城建稅9.7
貸：應交稅費-城建稅9.7
3、繳納增值稅：
借：應交稅費-未交增值稅277.23
貸：銀行存款
4、支付附加稅：
借：應交稅費-城建稅9.7
貸：銀行存款9.7
老師請問我是不是在做6月份憑證的時候可以這樣做呢？
辜老師
2021 12/21 16:47
是的，是這樣賬務處理的
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