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問(wèn)題已解決
發(fā)現(xiàn)19年以前年度營(yíng)業(yè)費(fèi)用多做了，之前寫(xiě)的是：借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用/運(yùn)費(fèi) 18900 貸：銀行存款18900，20年匯算清繳已經(jīng)做了，是虧損，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這比費(fèi)用多計(jì)提了，怎么調(diào)整，辛苦老師回答一下，謝謝
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你好，同學(xué)。
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021 12/22 10:58
84784973 
2021 12/22 11:08
銀行存款余額是對(duì)的，往來(lái)科目應(yīng)付帳款貸方一直掛了18900，我可以借：應(yīng)付賬款—XX公司 貸：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 18900 這樣做對(duì)嗎
喬喬老師 
2021 12/22 11:15
你好，同學(xué)。
在影響不是很大的情況下，可以按照你的分錄來(lái)做的。
84784973
2021 12/22 11:28
好的，謝謝
喬喬老師
2021 12/22 11:31
好的，很高興能幫你解答問(wèn)題。
可以的話五星好評(píng)哦
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