問題已解決
分公司準備注銷了,總公司代分公司還款,總公司怎么做賬呢



你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
2021 12/23 14:28

84784985 

2021 12/23 14:28
分公司收到這次款項,貸方做什么科目呢

84784985 

2021 12/23 14:30
現在是欠分公司負責人的款項?總總公司來幫分公司還款嗎?

王超老師 

2021 12/23 14:31
分公司注銷了,要轉入未分配利潤里面阿

84784985 

2021 12/23 14:34
借,銀行存款貸未分配利潤,借其他應付 貸銀行存款,對嗎

王超老師 

2021 12/23 14:37
你這個為什么有銀行存款???分公司的應該沒有現金流入流出阿
因為總公司付錢的

84784985 

2021 12/23 14:44
有點糊涂了,我的情況就是分公司賬上有其他應付款20萬,總公司幫分公司還款,總公司和分公司分別怎么做賬!請指教,謝謝

王超老師 

2021 12/23 14:46
總公司是
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
分公司是
借:應付賬款等
貸:未分配利潤

84784985 

2021 12/23 14:46
好的,謝謝老師

王超老師 

2021 12/23 14:47
不客氣
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