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實(shí)務(wù)
問題已解決
分公司準(zhǔn)備注銷了,總公司代分公司還款,總公司怎么做賬呢



你好
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:銀行存款
2021 12/23 14:28

84784985 

2021 12/23 14:28
分公司收到這次款項(xiàng),貸方做什么科目呢

84784985 

2021 12/23 14:30
現(xiàn)在是欠分公司負(fù)責(zé)人的款項(xiàng)?總總公司來幫分公司還款嗎?

王超老師 

2021 12/23 14:31
分公司注銷了,要轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面阿

84784985 

2021 12/23 14:34
借,銀行存款貸未分配利潤(rùn),借其他應(yīng)付 貸銀行存款,對(duì)嗎

王超老師 

2021 12/23 14:37
你這個(gè)為什么有銀行存款???分公司的應(yīng)該沒有現(xiàn)金流入流出阿
因?yàn)榭偣靖跺X的

84784985 

2021 12/23 14:44
有點(diǎn)糊涂了,我的情況就是分公司賬上有其他應(yīng)付款20萬,總公司幫分公司還款,總公司和分公司分別怎么做賬!請(qǐng)指教,謝謝

王超老師 

2021 12/23 14:46
總公司是
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:銀行存款
分公司是
借:應(yīng)付賬款等
貸:未分配利潤(rùn)

84784985 

2021 12/23 14:46
好的,謝謝老師

王超老師 

2021 12/23 14:47
不客氣
親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦?
b( ̄▽ ̄)d
