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問(wèn)題已解決

老師好，我們有一家總公司有一家分公司，然后機(jī)器設(shè)備是總公司無(wú)償給分公司使用，有協(xié)議，然后業(yè)務(wù)在分公司，關(guān)于機(jī)器的維修成本和收入都算分公司的，現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)一批機(jī)器配件，是以總公司名義購(gòu)進(jìn)入的總公司庫(kù)，可是用還是分公司在用，這如何做賬處理？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/23 15:03
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用等? 貸銀行存款，如果是獨(dú)立核算，分公司無(wú)票不得稅前扣除
2021 12/23 15:13
84784964
2021 12/23 15:16
入庫(kù)入在了總公司，如何出庫(kù)下成本？
小云老師
2021 12/23 15:21
同學(xué)，既然是分公司用就要做到分公司呀，總公司不入庫(kù)
84784964
2021 12/23 15:21
可是付錢的是總公司啊
小云老師
2021 12/23 15:24
那總公司做其他應(yīng)收款就行了呀，也不用入庫(kù)
84784964
2021 12/23 15:31
那就是分公司入庫(kù)，做其他應(yīng)付款，總公司借其他應(yīng)收款，總分公司之間不用任何協(xié)議嗎？這往來(lái)最后如何處理呢，也不能一直掛著啊
小云老師
2021 12/23 16:05
你要給錢給總公司呀，怎么會(huì)一直掛著呢
84784964
2021 12/23 16:06
嗯，給錢的話需要簽什么協(xié)議嗎
小云老師
2021 12/23 16:07
不需要簽什么協(xié)議
84784964
2021 12/23 16:08
這可以嗎，分公司有了支出但是沒(méi)有票?。?/div>
小云老師
2021 12/23 16:38
無(wú)票只是不得稅前扣除，不影響做賬
84784964
2021 12/23 16:39
出庫(kù)同時(shí)是要入成本的，那可以稅前扣除這些成本嗎？
小云老師
2021 12/23 16:41
無(wú)票不得稅前扣除
84784964
2021 12/23 16:42
那這樣操作肯定不行啊，成本還是很大的，您還有別的好的辦法嗎
小云老師
2021 12/23 17:14
你想扣除你就要取得你們分公司抬頭的發(fā)票呀。
84784964
2021 12/23 17:17
那總公司也不賣配件啊
小云老師
2021 12/23 17:52
同學(xué)，這個(gè)誰(shuí)給你開(kāi)發(fā)票問(wèn)題你們就要自行去協(xié)商了，稅務(wù)是供應(yīng)商或者總部開(kāi)給你都可以
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