B公司是A公司的子公司，B公司現(xiàn)在也要注銷，A公司也不愿再歸還這2萬，B之前轉(zhuǎn)入A公司記賬是計(jì)入其他應(yīng)收款下，現(xiàn)在B該怎么做賬呢老師？

你好，請(qǐng)看你的描述，到底 是做哪個(gè)公司的分錄呢？?

做B公司的分錄。

不好意思啊老師，我剛剛表述錯(cuò)誤了。A公司是B公司的子公司，A公司現(xiàn)在也要注銷，B公司也不愿再歸還這2萬，A之前轉(zhuǎn)入B公司記賬是計(jì)入其他應(yīng)收款下，現(xiàn)在A該怎么做賬呢老師？

你好，A公司轉(zhuǎn)入B公司2萬，那B公司應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款，而不是其他應(yīng)收款?。阕屑?xì)看一下你的描述，有很多矛盾的地方）

不好意思啊老師，我剛剛表述錯(cuò)誤了。A公司是B公司的子公司，A公司現(xiàn)在也要注銷，B公司也不愿再歸還這2萬，A之前轉(zhuǎn)入B公司記賬是計(jì)入其他應(yīng)收款下，現(xiàn)在A該怎么做賬呢老師？ 以這條信息為準(zhǔn)（與第一條對(duì)應(yīng)），剛打字的時(shí)候沒檢查，抱歉。

請(qǐng)看你的描述，又是矛盾的，我該看哪個(gè)正確的信息呢？

老師你好，A公司轉(zhuǎn)入B公司2萬，不需歸還，請(qǐng)問A公司怎么記賬？分錄怎么寫？ A公司是B公司的子公司，A公司現(xiàn)在也要注銷，B公司也不愿再歸還這2萬，A之前轉(zhuǎn)入B公司記賬是計(jì)入其他應(yīng)收款下，現(xiàn)在A該怎么做賬呢老師？ 老師，請(qǐng)以這兩條信息為準(zhǔn)，其他信息不看來了，現(xiàn)在問A公司怎么做賬

你好 1，A公司轉(zhuǎn)入B公司2萬，不需歸還，A公司，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款 2，A公司是B公司的子公司，A，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款?

做一筆就行了吧老師？另外記賬憑證后面要粘貼什么附件嗎？

你好 根據(jù)你的描述，只需要做一筆分錄 需要粘貼相應(yīng)的附件

附件寫一個(gè)什么說明較好呢？

你好，可以是一個(gè)不需要償還的證明?

好的，那B公司收到A公司的2萬，B公司怎么記賬？計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？

你好，是的，是這樣的

那這樣的話，是不是兩邊都要交企業(yè)所得稅了？

你好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的一方才需要繳納所得稅啊?

好的，那個(gè)只要有個(gè)附件在稅務(wù)上應(yīng)該可以通過吧老師？ 就說a公司不再需要b公司歸還此費(fèi)用2萬元。這樣說明一下可以嗎？老師給個(gè)建議可好？

你好，有相應(yīng)附件是可以的，至于附件的內(nèi)容如何寫是沒有統(tǒng)一規(guī)定的?