問題已解決
一個公司兩個股東,總注冊資本是200萬,兩個股東各投資100萬,其中一個A打款進150萬,那走賬的話是不是,借:銀行存款150萬,貸;實收資本A100萬,資本公積50萬?



對,沒錯兒,就是這么做會計分錄。
2021 12/29 11:28

84784994 

2021 12/29 11:36
等于倆是分開的,誰多投的就是資本公積,即便另一個一直沒打錢,也是要做資本公積,不能算公司總的投資款的。

東老師 

2021 12/29 11:37
對沒錯,就是這個意思,各算各的

84784994 

2021 12/29 12:11
老師,我們12月公司賬戶沒錢,員工報銷發(fā)票都沒法支付,那我們下個月支付,不就是等于是把費用走到明年1月份了?按道理,發(fā)票不是都應(yīng)該在走賬12月份嗎?

東老師 

2021 12/29 12:11
你在12月份做賬,在一月份報銷就可以,然后這個就是屬于12月份的費用。

84784994 

2021 12/29 12:21
我的意思,這些費用公司在12月沒有支付給他們,那我在做12月份帳的時候,直接把這些未付款的報銷走賬是嗎?

東老師 

2021 12/29 12:25
對你帳做在12月份就可以,然后一月份給他們報銷就可以了。

84784994 

2021 12/29 12:28
就是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 到1月分支付時,做賬:借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。是這樣嗎老師?

東老師 

2021 12/29 12:30
對的,沒錯,就是這么做的。

84784994 

2021 12/29 12:31
好的,謝謝老師。明白了

東老師 

2021 12/29 12:34
不客氣,幫忙給個五星好評
