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問題已解決
當(dāng)月計提增值稅的憑證做完后又沖銷了一筆收入，導(dǎo)致銷項稅減少了，計提的增值稅多了，這種的如果已經(jīng)結(jié)賬了，不能修改計提憑證了，有什么后果？下月能調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？謝謝
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你好可以下個月調(diào)整
沒有后果
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交
紅沖就可以
2022 01/02 07:45
84785026 
2022 01/02 07:47
不想單獨紅沖，想再計提下月增值稅時直接少計提這個差額可以嗎？
84785026
2022 01/02 07:48
而且想問如果當(dāng)月沒法修改那個計提憑證的話，當(dāng)月的科目余額表會有什么問題嗎？比如哪個科目沒結(jié)平之類的？
郭老師 
2022 01/02 07:49
你好
可以這么做的
84785026
2022 01/02 07:52
也就是說當(dāng)月那個計提憑證不是必須要修改的，也沒什么不良后果，下月按差額計提即可，是這個意思哈？謝謝老師
郭老師
2022 01/02 07:55
是的啊
之前做錯了
后期都可以修改
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