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當(dāng)月計(jì)提增值稅的憑證做完后又沖銷了一筆收入,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅減少了,計(jì)提的增值稅多了,這種的如果已經(jīng)結(jié)賬了,不能修改計(jì)提憑證了,有什么后果?下月能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?謝謝

84785026| 提問時(shí)間:2022 01/02 07:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以下個(gè)月調(diào)整 沒有后果 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交 紅沖就可以
2022 01/02 07:45
84785026
2022 01/02 07:47
不想單獨(dú)紅沖,想再計(jì)提下月增值稅時(shí)直接少計(jì)提這個(gè)差額可以嗎?
84785026
2022 01/02 07:48
而且想問如果當(dāng)月沒法修改那個(gè)計(jì)提憑證的話,當(dāng)月的科目余額表會(huì)有什么問題嗎?比如哪個(gè)科目沒結(jié)平之類的?
郭老師
2022 01/02 07:49
你好 可以這么做的
84785026
2022 01/02 07:52
也就是說當(dāng)月那個(gè)計(jì)提憑證不是必須要修改的,也沒什么不良后果,下月按差額計(jì)提即可,是這個(gè)意思哈?謝謝老師
郭老師
2022 01/02 07:55
是的啊 之前做錯(cuò)了 后期都可以修改
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