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第71題 *計(jì)算應(yīng)交所得稅時要扣除上期的可抵扣差異+應(yīng)納稅差異 上期的可抵扣差異分錄是借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用

84785000| 提問時間:2022 01/04 12:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,分錄沒問題 計(jì)算也沒問題
2022 01/04 12:38
84785000
2022 01/04 12:57
第71題 *計(jì)算應(yīng)交所得稅時為什么要扣除上期的可抵扣差異+應(yīng)納稅差異 上期的可抵扣差異分錄是借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費(fèi)用
陳詩晗老師
2022 01/04 13:01
因?yàn)檫@個可抵扣的差異,它是屬于你之前已經(jīng)交過稅,現(xiàn)在進(jìn)行抵扣,所以說你再算本期應(yīng)該交的稅的計(jì)稅依據(jù)的時候,要把這個減掉啊。
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