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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師之前月份做了計(jì)提了加計(jì)抵減10%的計(jì)提和抵扣。后來不適合政策又補(bǔ)交了稅費(fèi)。補(bǔ)交后的分錄要怎么做，才能沖減掉以前計(jì)提和扣抵的分錄
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你好，當(dāng)時的分錄是怎么做的？
2022 01/05 12:51
84784952 
2022 01/05 12:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/加計(jì)抵減
貸：營業(yè)外收入/加計(jì)抵減收入
郭老師 
2022 01/05 13:01
然后抵扣的時候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除是嗎？
郭老師
2022 01/05 13:01
現(xiàn)在倒著往后沖，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)，
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
補(bǔ)了稅款借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款。
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