問題已解決
老師,我留抵的增值稅是在應交稅費-增值稅-未交稅金里反應嗎,那我下個月要是把這個留抵用了,分錄怎么做呢



可以
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2022 01/07 18:30

84784966 

2022 01/07 18:48
老師,這個是我年末結轉增值稅科目。最后是借應交稅費-增值稅-未交稅金,貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
那么我下個月用這個留抵稅額的時候,分錄如何做呢

郭老師 

2022 01/07 18:49
你好,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅正常的做,你的未交增值稅減少啦,交的稅就少啦。
