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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我留抵的增值稅是在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金里反應(yīng)嗎，那我下個月要是把這個留抵用了，分錄怎么做呢
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可以
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2022 01/07 18:30
84784966 
2022 01/07 18:48
老師，這個是我年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅科目。最后是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
那么我下個月用這個留抵稅額的時候，分錄如何做呢
郭老師 
2022 01/07 18:49
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅正常的做，你的未交增值稅減少啦，交的稅就少啦。
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