當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,2020年的企業(yè)所得稅我們?cè)?021年第一季度就繳納了,為什么在2021第四季度的利潤(rùn)表中,還出現(xiàn)了2020企業(yè)所得稅費(fèi)用的金額啊,2021年不需要繳納企業(yè)所得稅。



你好,截圖看一下,你在哪里看到二零年的企業(yè)所得稅,你填寫的都是當(dāng)年的收入成本,利潤(rùn)總額。
2022 01/08 16:48

84785022 

2022 01/08 16:50
我上傳的是2021年的第4季度的利潤(rùn)表季報(bào),上面顯示的所得稅費(fèi)用是2020年的

郭老師 

2022 01/08 16:51
截圖看一下你的所得稅費(fèi)用明細(xì)賬。

84785022 

2022 01/08 16:54
截圖是2020.12-2021.12所得稅費(fèi)用明細(xì)

郭老師 

2022 01/08 17:05
你截圖的第一個(gè)圖片,這個(gè)是12月份的嗎。

84785022 

2022 01/08 17:07
三行的是2021年度第四季度利潤(rùn)表季報(bào),很多行的是2020.12-2021.12所得稅的明細(xì)賬

郭老師 

2022 01/08 17:08
三行的那個(gè)第一列你看下這個(gè)是不是年累計(jì)

郭老師 

2022 01/08 17:08
因?yàn)槟憧聪乱辉路萦?jì)提過,所以他每個(gè)月都帶著年累計(jì)

84785022 

2022 01/08 17:14
是的。想問老師這個(gè)累計(jì)需要平掉嗎,因?yàn)槲?021年是不用交企業(yè)所得稅的

郭老師 

2022 01/08 17:28
不用
這個(gè)是發(fā)生額
一月份繳納了

84785022 

2022 01/08 17:29
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 01/08 17:30
不用客氣,周末愉快
