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請問下，先開票給客戶，貨款在下月，但現(xiàn)在不做訂單了，客戶說剛好缺票就沒打款回去，就給客戶開票了，，這個當月開票了科目要怎么錄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
很高興為你解答
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022 01/09 17:32
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這個月收客戶錢，下個月開票給客戶，當月是先暫估入賬，不體現(xiàn)進項稅？下個月再沖減，重新做賬。然后報稅我應該怎么報？
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我公司是開采礦石的，客戶預存貨款，根據(jù)每天過磅單核銷預存金額，想問月末客戶沒有問我要發(fā)票，我也要根據(jù)當月出貨量結(jié)轉(zhuǎn)本月貨物收入吧，做無票收入，那后期客戶開票時，開票金額與我申報的無票收入不一樣，怎么處理？
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客戶2023年 付多筆貨款 一直未開票， 現(xiàn)在要求原路退還 另一家公司付貨款過來 開票 如果按客戶要求操作 存在虛開的發(fā)票的風險吧
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同一個客戶，當月有部公賬付款，部分貨款現(xiàn)金付款，開票的時候是2這個金額加在一起開，然后之前現(xiàn)金部分付的在開票的時候過一下公賬，然后再私賬返還給客戶，這種情況要怎么樣做
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