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問(wèn)題已解決
老師，我11月的時(shí)候開(kāi)票把13%的稅點(diǎn)開(kāi)成5%的，當(dāng)月未發(fā)現(xiàn)，12月開(kāi)具5%的負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷，現(xiàn)在1月報(bào)稅的時(shí)候銷售金額那張表無(wú)法保存，要怎么處理？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，提示的是是什么，學(xué)員
2022 01/10 10:45
84785046 
2022 01/10 10:49
提示的是本表第14行9列應(yīng)小于等于第8、9a、10、11行9列之和；第14行10列應(yīng)小于等于第8、9、10、11行10列之和
84785046
2022 01/10 10:51
申報(bào)表是這樣的
冉老師 
2022 01/10 10:54
5%那一行合計(jì)是負(fù)數(shù)嗎
84785046
2022 01/10 10:55
是的，是負(fù)數(shù)
冉老師
2022 01/10 11:02
那系統(tǒng)過(guò)不了，要去柜臺(tái)申報(bào)了
84785046
2022 01/10 11:02
好的，謝謝老師
冉老師
2022 01/10 11:06
不客氣，祝你工作順利，學(xué)員
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