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問題已解決

我有一筆出口貨物 7月份出口的已經(jīng)退稅 12月份開了退運未退稅證明 開了負數(shù)發(fā)票 12月份申報期也在貨物沖減里沖減了 自檢的時候還是顯示未申報紅字沖減 這是什么原因

84785005| 提問時間:2022 01/10 22:03
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金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師,CMA
同學(xué)你好,做紅字沖減的數(shù)據(jù),不能在沖減當期作單證收齊處理,否則在數(shù)據(jù)一致性檢查的時候,系統(tǒng)不允許通過。 并且在進行沖減的時候一定要注意,必須在單證收齊的月份進行紅字沖減,必須在當期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進行沖減,否則在生成明細申報數(shù)據(jù)的時候,系統(tǒng)也會提示數(shù)據(jù)一致性檢查出錯。
2022 01/10 23:35
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