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問(wèn)題已解決
作廢發(fā)票需要做分錄嗎？
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你好，不用的，自己留存好了就行。
2022 01/11 08:50
84785003 
2022 01/11 08:58
那我當(dāng)月紅沖發(fā)票呢？需要做分錄嗎？如果做分錄，做什么分錄
郭老師 
2022 01/11 09:00
你好，需要做分錄的，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785003
2022 01/11 09:05
我開出的發(fā)票是借：應(yīng)收賬款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅? ? 然后做一個(gè)相反的反向，是這個(gè)道理嗎？
郭老師
2022 01/11 09:06
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785003
2022 01/11 09:08
新來(lái)公司，12月開出發(fā)票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，增值稅需要計(jì)提嗎？
郭老師
2022 01/11 09:11
一般納稅人在需要需要交稅的。
84785003
2022 01/11 09:14
那我計(jì)提嗎？怎么做分錄？
郭老師
2022 01/11 09:15
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785003
2022 01/11 09:17
我還需要計(jì)提什么嗎？
郭老師
2022 01/11 09:22
你好，附加稅，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 01/11 09:22
然后你看一下你需要交印花稅的吧。
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