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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額和期末余額怎么填
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額這個(gè)是年初數(shù)據(jù)，比如2021年1月1數(shù)據(jù)；期末余額是比如2021年12月31數(shù)據(jù)
2022 01/11 14:47
84785028 
2022 01/11 14:52
期末余額照著12月份的報(bào)表填就可以了是嗎
冉老師 
2022 01/11 14:52
期末余額照著12月份的報(bào)表填就可以了
84785028
2022 01/11 14:58
報(bào)表上面沒(méi)有固定資產(chǎn)，那只能填固定資產(chǎn)原價(jià)填累計(jì)折舊了？
冉老師
2022 01/11 15:02
是的，你說(shuō)的很對(duì)的
84785028
2022 01/11 15:03
預(yù)收賬款金額填預(yù)收賬款嗎，我看我之前的會(huì)計(jì)是沖到預(yù)付那里
冉老師
2022 01/11 15:04
預(yù)收賬款金額填預(yù)收賬款
84785028
2022 01/11 15:08
為什么有的人說(shuō)要填發(fā)生 額，年初到年末的累計(jì)發(fā)生額是什么意思
冉老師
2022 01/11 15:09
這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債科目，資產(chǎn)負(fù)債是時(shí)點(diǎn)余額，不是發(fā)生額，利潤(rùn)表才是發(fā)生額的
84785028
2022 01/11 15:14
那利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額和本期金額也是照著12月份的報(bào)表填嗎
84785028
2022 01/11 15:15
我們是按季報(bào)的，本期是填12月的發(fā)生額，還是填10-12月份的發(fā)生額呢
冉老師
2022 01/11 15:16
利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額和本期金額也是照著12月份的報(bào)表
冉老師
2022 01/11 15:16
按季報(bào)的，填10-12月份的發(fā)生額
84785028
2022 01/11 15:19
按季報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表按照季末最后一個(gè)月12月份報(bào)表填列，利潤(rùn)表本期金額按10-12月份的合計(jì)金額填列，本年累計(jì)金額就按照12月份報(bào)表上的本年累計(jì)數(shù)填列，是這樣對(duì)吧
冉老師
2022 01/11 15:23
是的，你說(shuō)的很對(duì)的，學(xué)員
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