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老師公司銷售了一批產(chǎn)品，是借其他公司的貨 后期會還貨給對方 在銷售時怎么做賬呢 成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
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你好,按正常銷售去做,成本也一樣的.
2022 01/12 16:12
84785035 
2022 01/12 16:13
那就是我們另外建一個備查賬 自己登記清楚就可以了是嗎
張壹老師 
2022 01/12 16:15
你好,是的,但你的貨要在當月采購進來歸還借出方.
84785035
2022 01/12 16:20
老師 暫時無法確定歸還日期，
張壹老師
2022 01/12 16:24
那你只有先不入收入,入暫估,不開銷售發(fā)票
84785035
2022 01/12 16:26
那分錄怎么做呢老師
張壹老師
2022 01/12 16:28
你好,借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入-暫估
應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅
84785035
2022 01/12 16:29
我們是小規(guī)模 農(nóng)業(yè)免稅
張壹老師
2022 01/12 16:30
你好,借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入-暫估
84785035
2022 01/12 16:30
但是發(fā)貨當月對方已經(jīng)付款 這個收入怎么記呢
張壹老師
2022 01/12 16:31
你好,借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入-暫估
84785035
2022 01/12 16:33
老師就一直掛 暫估嗎 成本呢不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
張壹老師
2022 01/12 16:34
你好,你借的貨買回來的時候,入賬,再轉(zhuǎn)收入,不然你沒有對應的成本結(jié)轉(zhuǎn)的
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