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實(shí)務(wù)
問題已解決
本期給對方開具一個紅字信息表，但是對方?jīng)]有開紅字發(fā)票過來，這邊申報表已經(jīng)顯示有這個金額了，但是對方紅字發(fā)票還沒有開給我們，這邊賬務(wù)處理需要怎么樣？
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借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 01/12 16:26
84784947 
2022 01/12 16:32
但是這個月紅字發(fā)票沒有過來啊，我直接拿紅字信息表做賬么？如果后面紅字發(fā)票過來了怎么辦？
郭老師 
2022 01/12 16:34
發(fā)票到了之后，把這個憑證放到你的記賬憑證，后面就可以了。
84784947
2022 01/12 17:08
因?yàn)槭亲饨?，之前做的?借：長期待攤費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
付款的時候：
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
那現(xiàn)在因?yàn)殚_了紅字信息表，紅字發(fā)票未到，但是申報表信息已經(jīng)出來有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)字
那分錄是不是：
借：應(yīng)付賬款
貸：長期待攤費(fèi)用
應(yīng)交稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 01/12 17:45
可以的，可以這么做的。
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