問題已解決
老師好 我申報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算清繳 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填的數(shù)據(jù)怎么到不了主表里呢?是填錯(cuò)了嗎?



您好!您21年也是虧損的呀,這個(gè)虧損是要彌補(bǔ)以后年度盈利的哦
2022 01/12 17:21

84784977 

2022 01/12 17:24
可是? 那個(gè)A107040表 必填? 不然申報(bào)不了

84784977 

2022 01/12 17:25
老師? 意思是107040表填0就可以了? 對嗎?

丁小丁老師 

2022 01/12 18:38
您好!是虧損的話這個(gè)是必填的,但是不影響今年的所得稅

84784977 

2022 01/12 18:39
老師? 怎么填呢?請指教

丁小丁老師 

2022 01/12 18:41
你們有合并分立的情況?

84784977 

2022 01/12 18:59
我單位是一般納稅人? 沒有合并分立呀

丁小丁老師 

2022 01/12 20:26
您好!那合并分立那里就不會有數(shù),我看你們幾年都是虧的,那每年的虧損都是結(jié)轉(zhuǎn)到以后去彌補(bǔ)的

84784977 

2022 01/12 20:27
老師? 麻煩您教我一下? 我錯(cuò)在哪兒了呢?謝謝老師了

丁小丁老師 

2022 01/12 20:31
您好!您把合并分立那里的數(shù)去掉,每年的虧損會自動(dòng)填充到表格最后一列

84784977 

2022 01/12 20:31
好的? 謝謝老師

丁小丁老師 

2022 01/13 11:18
不客氣的,滿意的話幫忙給個(gè)好評喲
