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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月做計(jì)提房租，1月開(kāi)票怎么做分錄？
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借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整
然后做發(fā)票的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付
2022 01/14 14:09
84785004 
2022 01/14 14:12
怎么能體現(xiàn)出管理費(fèi)用呢 還要充費(fèi)用呢
郭老師 
2022 01/14 14:13
借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 01/14 14:13
做了第二個(gè)分錄就不要做第一個(gè)了。
84785004
2022 01/14 14:15
12月計(jì)提 2021年房租 借：管理費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 1月借：其他就去付款 貸：銀行存款
這樣合理嗎
84785004
2022 01/14 14:17
就是21年沒(méi)開(kāi)發(fā)票 沒(méi)付款 1月才開(kāi)發(fā)票才付款 但是21年要充管理費(fèi)用
計(jì)提 2021年房租 借：管理費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款 1月借：其他就去付款 貸：銀行存款
這樣合理嗎
郭老師
2022 01/14 14:19
你好，12月份做這個(gè)分錄對(duì)的是的，正確的，合理的。
郭老師
2022 01/14 14:19
屬于二一年的費(fèi)用可以做的，沒(méi)有發(fā)票也正常做。
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