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問題已解決
20年應該計入其他應收款，錯記成管理費用，已跨年怎么調整？
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你好！
借：其他應收款
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
2022 01/15 01:17
84785034 
2022 01/15 01:25
謝謝老師！那資產負債表和利潤表年初數需要調整嗎？
小五子老師 
2022 01/15 01:27
年初數不用調整的。
84785034
2022 01/15 01:29
那需要調整哪些？報表會不平嗎？
小五子老師
2022 01/15 01:33
你按上面的分錄調整就可以了。
84785034
2022 01/15 01:38
報表不影響是嗎？會出現勾稽不平嗎？
小五子老師
2022 01/15 01:40
不會的，你做這個分錄，報表不會不平的。
84785034
2022 01/15 01:48
好的，謝謝老師！今年匯算清繳時需要調增是吧。
小五子老師
2022 01/15 01:52
是的。不客氣，祝工作順利！
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