是供應(yīng)商開給我們的購(gòu)買商品發(fā)票

之前做了 其他應(yīng)付了 這次發(fā)票來了

請(qǐng)看你前后描述，我該相信哪個(gè)呢?

其他應(yīng)付款 現(xiàn)在對(duì)方給發(fā)票來了 是不是確認(rèn)費(fèi)用？

你好 既然對(duì)方開發(fā)票過來了，那說明之前是其他應(yīng)收款才是啊 其他應(yīng)付款 ，說明是收到了款項(xiàng)，而不是對(duì)外支付款項(xiàng)啊

哦哦 收到款項(xiàng)的 現(xiàn)在發(fā)票來了 款項(xiàng)減少嗎？增加做什么科目呢？

你好，你現(xiàn)在這個(gè)描述是矛盾的 收到款項(xiàng)的，那應(yīng)當(dāng)是給對(duì)方開具發(fā)票才是啊 哪有收到款項(xiàng)對(duì)方還會(huì)給你們開具發(fā)票過來的情況呢

現(xiàn)在是這筆款項(xiàng) 發(fā)票是對(duì)方開給我方的 掛什么科目？

你好，正常的處理是 先付款，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 后取得發(fā)票，借：原材料等科目，貸：預(yù)付賬款 注意：這里是付款，而不是收款

老師 請(qǐng)問 電子發(fā)票的技術(shù)服務(wù) 計(jì)入什么科目??？

你好，?電子發(fā)票的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用支出，計(jì)入管理費(fèi)用科目核算。 (如果之后是不同問題，請(qǐng)分別提問，謝謝配合。)