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問題已解決
老師，小規(guī)模公司有開專票，也有開普票，總開票金額未超過45萬，這個附列資料怎么填呀
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你好，什么行業(yè)，一般這個表都用不到，要減免的稅額填增值稅減免報表
2022 01/16 17:12
84785009 
2022 01/16 17:18
勞務公司
84785009
2022 01/16 17:19
但是申報的時候，提示要填
小鈺老師 
2022 01/16 17:19
普通勞務不填這個表，自己開的專票填1行和2行。普票填10行，然后填增值稅減免報表
84785009
2022 01/16 17:49
老師，我們這個為什么是提示差額征稅呢
小鈺老師
2022 01/16 18:00
這個表沒有顯示差額征稅呢，你把主表截圖給我看看
84785009
2022 01/16 18:13
老師幫忙看看
小鈺老師
2022 01/16 18:16
主表是對的呀！沒有問題
小鈺老師
2022 01/16 18:18
你的主表四項提示的錯誤信息都沒有
小鈺老師
2022 01/16 18:21
第1欄等于第2欄+第3欄沒錯
未達起征點的也是填在第10欄
如果你填寫了增值稅減免報表，這個報表完全沒問題。報錯可能是系統(tǒng)問題，可以重置報表后重新填寫，還不行就要詢問稅務機關了
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