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問(wèn)題已解決

本年利潤(rùn)按凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的，不平，不知道什么原因和怎么調(diào)整，請(qǐng)看圖片

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/20 11:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您本年利潤(rùn)金額跟利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額一致嗎
2022 01/20 11:50
84784991
2022 01/20 11:52
你看，我這個(gè)分錄是按利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)來(lái)做的
84784991
2022 01/20 11:53
你看下我發(fā)你的本年利潤(rùn)表，他的年初不是平的，有余額
bamboo老師
2022 01/20 11:54
您明細(xì)賬的凈利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)不一致 應(yīng)該是哪里有問(wèn)題
84784991
2022 01/20 11:58
怎么找出原因
bamboo老師
2022 01/20 12:14
看是哪個(gè)月開(kāi)始不一致的
84784991
2022 01/20 12:15
他們是2021年1月來(lái)我們這邊代賬的，年初本年利潤(rùn)貸方有余額，其他就不知道了
84784991
2022 01/20 12:16
我已經(jīng)發(fā)照片給你了，年初余額加上本年的，余額也不對(duì)呀
bamboo老師
2022 01/20 12:45
那本年利潤(rùn)發(fā)生額跟您自己代賬后的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)一致嗎？
84784991
2022 01/20 12:46
不一致，怎么回事，按道理，本年的應(yīng)該一致
bamboo老師
2022 01/20 12:46
損益類科目有沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候?qū)懴喾捶咒?/div>
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