老師?我是說(shuō)我賬上結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)報(bào)表的兩個(gè)利潤(rùn)都不一樣

你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)是結(jié)轉(zhuǎn)的幾月份的。

你是按月來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你看一下去年12月末有沒(méi)有余額。

老師?本年利潤(rùn)沒(méi)有余額。不是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)嗎？

你好，損益類(lèi)的科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，不知道你是怎么查詢(xún)的，我以為你是要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，你看的是余額嗎？還是看的是當(dāng)月的發(fā)生額？

本年利潤(rùn)不是該和財(cái)報(bào)的凈利潤(rùn)一致嗎？

你看下你的損益類(lèi)的科目都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？有沒(méi)有紅沖的

老師?就剛好是紅沖的金額

我紅沖收入的金額記的不對(duì)？但我看賬上當(dāng)月的收入總額對(duì)的上呢

你看下你的損益類(lèi)的科目發(fā)生額和利潤(rùn)表是一樣的嗎？

老師?我的負(fù)數(shù)沒(méi)識(shí)別到

反結(jié)賬修改，如果是費(fèi)用的，放到借方負(fù)數(shù)。