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員工在外辦事，無法回公司吃飯，按公司標準誤餐補貼，員工拿了增值稅專用發(fā)票來報銷，這個怎么做分錄？
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借：管理費用—差旅費
貸：銀行存款
2022 01/20 14:24
84785009 
2022 01/20 14:30
如果是按月支付現(xiàn)金來補誤餐費呢？
美橙老師 
2022 01/20 14:37
如果是按月支付固定補助，就合并工資一起發(fā)放。
84785009
2022 01/20 14:40
一并算入到工資表中去？哪幾種情況，員工拿到的增值稅專用發(fā)票，可以抵扣，哪些情況，即使員工拿了增值稅專用發(fā)票，也不能抵扣？
美橙老師
2022 01/20 14:42
如果是出門辦事，拿發(fā)票來報銷，實報實銷的，屬于差旅費，如果是固定每月隨工資發(fā)放的誤餐補貼就并入工資表。餐飲發(fā)票就算取得專票也不能抵扣。
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