怎么做呢？

你好！借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)都是紅字

請(qǐng)老師項(xiàng)目教下操作步驟

你好！上邊寫了科目，還需要什么？

客戶打款過(guò)來(lái)后，我給人家開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)沒(méi)注意給人家了，人家也沒(méi)仔細(xì)看，等到這個(gè)月，人家才看到發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，又重新給人家開(kāi)發(fā)票了。

都打款過(guò)來(lái)了，還要寫 應(yīng)收賬款 嗎？

你好！又重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票了嗎？

是的，這個(gè)月沖紅后，又重新開(kāi)具藍(lán)色發(fā)票專票了。

你好！在做藍(lán)字分錄就可以了

老師好，原分錄重新在這個(gè)月記賬，然后在這個(gè)月做 紅字沖銷就可以，是不？是在這個(gè)月沖紅，而不是在上個(gè)月原字分錄沖紅，是嗎？

是在上個(gè)月的原分錄上 寫沖紅呢？還是在這個(gè)月繼續(xù)開(kāi)新的發(fā)票憑證，然后沖紅？

你好，是的，再開(kāi)紅字發(fā)票的當(dāng)月做紅字分錄就可以