員工預(yù)借后，過幾天拿發(fā)票回來報銷，多退少補的那部分錢在，怎么備注

員工報銷款就可以了

預(yù)借的款項不是差旅費，是電腦云技術(shù)服務(wù)費，那備注什么

寫成往來款這樣的

是因為一些原因，公司沒辦法和技術(shù)公司直接用公賬轉(zhuǎn)款，就只能每月讓那個員工申請款項先支付，因為款項金額不確定，只能預(yù)付大概估算需要多少費用，之后報銷多退少補

這種情況的話，轉(zhuǎn)賬備注寫預(yù)借支付技術(shù)服務(wù)費，可以嗎

就往來款就行了這個，備注影響不大

往來款的話，是不是對方到時候需要退回這筆金額

你本身正常報銷，這個就沒了

意思是說預(yù)付給員工，備注往來款，之后員工拿發(fā)票回來報銷，超出需要補還給員工的那部分轉(zhuǎn)賬備注報銷嗎？

嗯對是這個意思的

那預(yù)付的這筆錢可以當成報銷嗎？就是轉(zhuǎn)賬時直接寫成報銷，之后拿發(fā)票回來，金額超出部分一樣轉(zhuǎn)賬備注報銷給員工，這樣可以嗎？

其實你的備注，只要不是勞務(wù)貨物款那些都可以