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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
二級(jí)科目做錯(cuò)，如何跨年 調(diào)賬
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你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 01/25 14:03
84784972 
2022 01/25 14:05
本來(lái)應(yīng)該做在應(yīng)付賬款2202－3209.結(jié)果做到2202－0019
郭老師 
2022 01/25 14:05
你好，應(yīng)付賬款是貸方余額的嗎？
84784972
2022 01/25 14:06
2021年的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
郭老師
2022 01/25 14:06
借應(yīng)付賬款2201-0019
貸應(yīng)付賬款2202-3209
84784972
2022 01/25 14:07
對(duì)的，是貸方
郭老師
2022 01/25 14:08
你好，按上面的來(lái)做就可以的。
郭老師
2022 01/25 14:08
這就
借錯(cuò)誤的，貸正確的。
84784972
2022 01/25 14:08
直接在本年度嗎
郭老師
2022 01/25 14:09
對(duì)的是的，這個(gè)就科目不涉及到筍一類的，直接在這個(gè)月調(diào)整就可以的。
84784972
2022 01/25 14:09
不需要返賬吧
郭老師
2022 01/25 14:10
你好
是的
不需要的不用的。
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