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問(wèn)題已解決

老師，這道題能夠算到遞延所得稅負(fù)債余額，后幾步不會(huì)做，這樣做可以嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/26 14:46
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,我看看再發(fā)給你哈
2022 01/26 15:17
張壹老師
2022 01/26 15:29
你好,轉(zhuǎn)換時(shí)的分錄是對(duì)的. 期末的計(jì)算是 年末會(huì)計(jì)賬面48000 計(jì)稅價(jià)50000-10000-(50000-10000)/20*9=38500相差48000-38500=9500(包括了轉(zhuǎn)換時(shí)的6000公允變動(dòng)) 借:所得稅費(fèi)875貸:遞延所得稅負(fù)債875
張壹老師
2022 01/26 15:29
你好,轉(zhuǎn)換時(shí)的分錄是對(duì)的. 期末的計(jì)算是 年末會(huì)計(jì)賬面48000 計(jì)稅價(jià)50000-10000-(50000-10000)/20*9=38500 相差48000-38500=9500(包括了轉(zhuǎn)換時(shí)的6000公允變動(dòng)) 借:所得稅費(fèi)875? (9500-6000)*25% 貸:遞延所得稅負(fù)債875
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