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問題已解決
跨市施工，2021年五月份開的發(fā)票未在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅金，但是已經(jīng)在注冊(cè)地申報(bào)繳納了稅金，這個(gè)怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
建議如下：
1、先把前期自已在機(jī)構(gòu)所在地確認(rèn)的收入紅沖，由此申報(bào)納稅時(shí)紅沖自己公司的應(yīng)納稅額
2 、再自已按正常流程重新開票確認(rèn)收入并辦理外經(jīng)證，然后到工程所在地預(yù)繳稅款。
3、當(dāng)月在機(jī)構(gòu)所在地憑預(yù)繳稅款單再申報(bào)繳納工程稅款時(shí)把預(yù)繳稅款給沖抵掉
2022 01/28 01:44
84785043 
2022 01/28 01:49
但是發(fā)票已經(jīng)給客戶提供了，而且對(duì)方也已經(jīng)認(rèn)證了
小五子老師 
2022 01/28 01:56
這個(gè)需要跟客戶溝通，沖紅發(fā)票再重新開的。
84785043
2022 01/28 01:59
客戶這邊沒得商量，還有別的更好的處理方式嗎
小五子老師
2022 01/28 02:08
那這個(gè)就需要跟稅務(wù)局商量了，找專管員溝通一下吧
84785043
2022 01/28 02:24
但是現(xiàn)在我們又新開了這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票，需要去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開完稅證明，這個(gè)怎么處理呢？是不是得先去辦理外經(jīng)證，然后再預(yù)交稅款
小五子老師
2022 01/28 02:26
是的，需要先開外經(jīng)證的，再到項(xiàng)目地預(yù)交稅款。
小五子老師
2022 01/28 02:27
建議你還是跟專管員把情況說明一下，看有什么辦法。
84785043
2022 01/28 02:29
主要是這個(gè)開票時(shí)間已經(jīng)超了六個(gè)月了，和專管員溝通的話會(huì)不會(huì)產(chǎn)生罰款啊
小五子老師
2022 01/28 02:32
那該罰款該補(bǔ)稅的都是需要處理的，被稅務(wù)局查出來問題還不如自己去溝通。
84785043
2022 01/28 02:37
那我現(xiàn)在是先去預(yù)交已開的所有的票，把滯納金交了，完了找專管員溝通，退稅呢？還是怎么做呢
小五子老師
2022 01/28 02:40
可以，你先去開外經(jīng)證，預(yù)交稅款，有滯納金也交了，再找專管員溝通。
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