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問題已解決

跨市施工,2021年五月份開的發(fā)票未在項(xiàng)目所在地預(yù)交稅金,但是已經(jīng)在注冊地申報(bào)繳納了稅金,這個(gè)怎么處理呢

84785043| 提問時(shí)間:2022 01/28 01:42
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師
你好! 建議如下: 1、先把前期自已在機(jī)構(gòu)所在地確認(rèn)的收入紅沖,由此申報(bào)納稅時(shí)紅沖自己公司的應(yīng)納稅額 2 、再自已按正常流程重新開票確認(rèn)收入并辦理外經(jīng)證,然后到工程所在地預(yù)繳稅款。 3、當(dāng)月在機(jī)構(gòu)所在地憑預(yù)繳稅款單再申報(bào)繳納工程稅款時(shí)把預(yù)繳稅款給沖抵掉
2022 01/28 01:44
84785043
2022 01/28 01:49
但是發(fā)票已經(jīng)給客戶提供了,而且對方也已經(jīng)認(rèn)證了
小五子老師
2022 01/28 01:56
這個(gè)需要跟客戶溝通,沖紅發(fā)票再重新開的。
84785043
2022 01/28 01:59
客戶這邊沒得商量,還有別的更好的處理方式嗎
小五子老師
2022 01/28 02:08
那這個(gè)就需要跟稅務(wù)局商量了,找專管員溝通一下吧
84785043
2022 01/28 02:24
但是現(xiàn)在我們又新開了這個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票,需要去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局開完稅證明,這個(gè)怎么處理呢?是不是得先去辦理外經(jīng)證,然后再預(yù)交稅款
小五子老師
2022 01/28 02:26
是的,需要先開外經(jīng)證的,再到項(xiàng)目地預(yù)交稅款。
小五子老師
2022 01/28 02:27
建議你還是跟專管員把情況說明一下,看有什么辦法。
84785043
2022 01/28 02:29
主要是這個(gè)開票時(shí)間已經(jīng)超了六個(gè)月了,和專管員溝通的話會(huì)不會(huì)產(chǎn)生罰款啊
小五子老師
2022 01/28 02:32
那該罰款該補(bǔ)稅的都是需要處理的,被稅務(wù)局查出來問題還不如自己去溝通。
84785043
2022 01/28 02:37
那我現(xiàn)在是先去預(yù)交已開的所有的票,把滯納金交了,完了找專管員溝通,退稅呢?還是怎么做呢
小五子老師
2022 01/28 02:40
可以,你先去開外經(jīng)證,預(yù)交稅款,有滯納金也交了,再找專管員溝通。
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