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問題已解決

老師好,企業(yè)所得稅可以當(dāng)月計提當(dāng)月繳納嘛

84785009| 提問時間:2022 02/08 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果是當(dāng)年的,可以跨年的,最好不要這么做。
2022 02/08 16:18
84785009
2022 02/08 16:19
就是我們今年一月繳納的2021年度的第四季度的企業(yè)所得稅,但是我們一直是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納的,以至于我們2021年12月也沒有計提,這怎么辦呢??
郭老師
2022 02/08 16:20
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅,做到一月份做這個。
84785009
2022 02/08 16:25
這個就是調(diào)整應(yīng)該計提的分錄是嘛?那一月繳稅分錄就借應(yīng)交稅費貸銀行存款嗎?
郭老師
2022 02/08 16:25
對的是的,是這么做的。
84785009
2022 02/08 16:25
好的老師
郭老師
2022 02/08 16:26
不用客氣,工作愉快。
84785009
2022 02/08 16:28
然后還有一個問題:我們12月份確認(rèn)了一筆收入但是還有收到票,所以我就沒有記銷項稅,但是報稅的是我同事,她按照無票收入申報了銷項稅,以至于我們還是12月沒有計提,然后1月份扣款了,我這應(yīng)該怎么辦?賬怎么處理呢?然后會不會影響企業(yè)所得稅繳納呢?
郭老師
2022 02/08 16:29
你好,你是加稅合計做賬的嗎?還是不含稅的做的收入?
84785009
2022 02/08 16:31
含稅做的收入
84785009
2022 02/08 16:32
由于還沒收到款,就是12月做的借收入貸應(yīng)收
84785009
2022 02/08 16:34
然后附加稅我們12月也沒有計提,按照往常也都是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納的
郭老師
2022 02/08 16:34
你好,作物票收入可以的,你現(xiàn)在需要紅沖多做的收入,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
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