問題已解決
請問上年度營業(yè)外支出沒結轉,本月怎么結賬?



你好,做以前年度損益調整科目。最后結轉進未分配利潤
2022 02/09 16:32

84784990 

2022 02/09 16:34
請問下怎么做分錄?

徐悅 

2022 02/09 16:36
借未分配利潤/本年利潤 貸營業(yè)外支出
也可以通過以前年度損益調整。

84784990 

2022 02/09 16:45
做過這個分錄之后,余額表還是試算不平衡

徐悅 

2022 02/09 16:48
那上個月是平的嗎?

84784990 

2022 02/09 16:50
去年期末是平的,今年營業(yè)外支出沒結轉過來期初不平,今年本期借貸都是平的

徐悅 

2022 02/09 16:54
期初不平,是因為營業(yè)外支出它不應該有余額。

徐悅 

2022 02/09 16:55
你返回去調整上期的分錄吧。

84784990 

2022 02/09 16:55
那怎么做下分錄???

徐悅 

2022 02/09 16:56
返回去就是正常做分錄了,
借,本年利潤
貸,營業(yè)外支出

84784990 

2022 02/09 16:57
反結賬的話會影響今年做的分錄嗎?

徐悅 

2022 02/09 16:57
不影響的,返回去做好影響本年的期初余額

84784990 

2022 02/09 20:09
反結賬之后要新建帳套嗎?

徐悅 

2022 02/09 20:10
不需要,返回去加上正確的分錄,然后再期末結賬

84784990 

2022 02/09 22:38
好的,謝謝

徐悅 

2022 02/10 07:00
不用客氣,祝您工作愉快。
