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增值稅專用發(fā)票抬頭開錯(cuò)，重開了發(fā)票，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做
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你好，當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的？借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款嗎？
2022 02/15 14:36
郭老師 
2022 02/15 14:36
如果是的話，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785009 
2022 02/15 14:46
入的是固定資產(chǎn)，是5月份開過來的，12月沖紅，只是抬頭錯(cuò)了，重開過來的發(fā)票我直接附在5月份的憑證后面
郭老師
2022 02/15 14:47
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)是紅沖的。
84785009
2022 02/15 14:49
那這樣的話，固定資產(chǎn)折舊從5月份開始就要重新折舊了
84785009
2022 02/15 14:49
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是留在貸方就可以
郭老師
2022 02/15 14:50
這個(gè)固定資產(chǎn)雖然是后期做的賬，你之前的折舊可以補(bǔ)的。
84785009
2022 02/15 14:52
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還是留在貸方就可以
郭老師
2022 02/15 14:53
好，可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785009
2022 02/15 15:04
好的謝謝哦，是不是也可以有余額
郭老師
2022 02/15 15:05
對的是的，可以有余額的。
84785009
2022 02/15 15:08
好謝謝您
郭老師
2022 02/15 15:11
不用客氣，工作愉快。
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