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問(wèn)題已解決

老師您好,我們承包了一個(gè)異地項(xiàng)目,其中勞務(wù)部分分包給了別的公司,這個(gè)項(xiàng)目對(duì)他們而言也是異地項(xiàng)目,我想知道假如我們開(kāi)給業(yè)主5000萬(wàn),勞務(wù)公司開(kāi)給我們1000萬(wàn),我們和勞務(wù)公司的異地預(yù)繳應(yīng)該怎么交?現(xiàn)在是我們只按4000萬(wàn)交的,這個(gè)1000萬(wàn)的異地預(yù)繳我們能抵扣嗎?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 02/15 15:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以抵減
2022 02/15 15:02
84784982
2022 02/15 15:04
那是在附表三體現(xiàn)嗎?
樸老師
2022 02/15 15:08
差額納稅的是附表三
84784982
2022 02/15 15:16
我剛問(wèn)稅務(wù)局的工作人員,她一開(kāi)始說(shuō)可以,后來(lái)又說(shuō)不可以,我都不知道怎么辦了
樸老師
2022 02/15 15:21
你預(yù)繳的時(shí)候可以抵減 本地申報(bào)的時(shí)候不能
84784982
2022 02/15 15:26
我現(xiàn)在就是在申報(bào),那你的意思是差額部分的稅款還是要交的,只是取決于是異地預(yù)繳,還是在我們當(dāng)?shù)厣陥?bào)或抵扣是這意思嗎?
樸老師
2022 02/15 15:34
異地預(yù)繳的在本地申報(bào)的時(shí)候可以抵減
84784982
2022 02/15 15:40
那你的意思勞務(wù)公司1000萬(wàn)預(yù)繳的3個(gè)點(diǎn)我們還是可以抵減嗎?
樸老師
2022 02/15 15:44
同學(xué)你好 勞務(wù)公司預(yù)繳的勞務(wù)公司抵減
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